Estimados clientes:

Nos complace informar que ahora es posible realizar la centralización de la depreciación financiera de activos fijos (sin corrección monetaria) en nuestro ERP. Hasta ahora, solo estaba disponible la centralización de la depreciación tributaria, que incluye la corrección monetaria.

Consideraciones importantes:

• Cada colegio solo puede realizar un tipo de centralización por período.
• Es fundamental que el tipo de centralización seleccionado sea coherente con la contabilidad de los períodos anteriores y con el tipo de contabilidad realizada.

Para realizar la centralización de la depreciación financiera debe seguir la siguiente ruta:

1. Centralización

2. Depreciación Financiera

Igualmente hemos añadido un nuevo informe que detalla la depreciación financiera para que puedas revisar y validar la información antes de centralizar. Este informe se encuentra en el mismo módulo que el informe de depreciación tributaria que ya conoces.

Informe de Depreciación Financiera

Cualquier duda por favor comunicarse con el equipo de soporte.

Saludos Cordiales,

Ahora puedes cargar notas de crédito de forma independiente en la carga masiva de compras.

¿Qué ha cambiado?

Antes, era obligatorio incluir la factura original en el mismo archivo para poder cargar una nota de crédito. Con esta actualización, ahora puedes subir notas de crédito sin importar si la factura original está en el archivo de carga, siempre que esta ya esté registrada en el sistema.

¿Qué debes tener en cuenta al cargar una nota de crédito?

1. El producto/servicio debe ser igual al de la factura original.
2. La cuenta contable debe coincidir con la de la factura original.
3. El monto de la nota de crédito no puede ser mayor al saldo pendiente de la factura original.

Esta Actualización simplifica el proceso y te da mayor flexibilidad al gestionar tus documentos, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Cualquier duda o consulta por favor comunicarse con el equipo de soporte

Saludos Cordiales, 

Estimados clientes, ahora el sistema permite registrar comprobantes contables con fechas que correspondan hasta el día siguiente al actual. Esto se debe a que las transferencias realizadas después de las 14:00 horas, los bancos las reflejan en su cartola para el día siguiente, y esta mejora elimina la necesidad de modificar los comprobantes posteriormente a efectos de poder tener una conciliación bancaria correcta.

Con esta actualización, logramos:

• Mayor precisión en el registro de operaciones.
• Reducción de ajustes manuales.
• Simplificación de tus procesos diarios.

Cualquier duda o consulta por favor comunicarse con el equipo de soporte.

Saludos Cordiales, 

Estimados clientes, con el objetivo de minimizar posibles errores en las fechas al momento de registrar las facturas y Boletas de honorarios, se incorporó un mensaje de alerta cuando el periodo tributario seleccionado no coincida con la fecha de la emisión de la misma, de forma tal que el usuario pueda verificar si efectivamente la información digitada es la correcta.

Este mensaje solo representa una alerta y de ninguna manera bloquea o limita el ingreso de facturas y boletas de honorarios.

A continuación, mostramos un ejemplo del caso comentado y el mensaje que arroja el sistema:

Mensaje que arroja el sistema

En caso de alguna consulta por favor contacarse con el equipo de soporte

Saludos Cordiales,